国家中医药管理局
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国家中医药管理局2012年度部门决算公开

发布时间:2013-07-18

目 录

 第一部分 国家中医药管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 国家中医药管理局2012年度部门决算表
一、公共预算收入支出决算总表
二、公共预算收入决算表
三、公共预算支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 国家中医药管理局2012年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家中医药管理局概况
    一、主要职责
根据《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》(国发〔2013〕15号),设立国家中医药管理局(副部级),为国家卫生和计划生育委员会管理的国家局。根据《国务院办公厅关于印发国家中医药管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(国办发〔2009〕17号)。我局职责如下:
(一)拟订中医药和民族医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准,起草有关法律法规和部门规章草案,参与国家重大中医药项目的规划和组织实施。
    (二)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。拟订各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准并监督执行。
    (三)负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,拟订有关管理规范和技术标准。
    (四)负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作,拟订民族医医疗机构管理规范和技术标准并监督执行。
    (五)组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,参与制定中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,参与国家基本药物制度建设。
    (六)组织拟订中医药人才发展规划,会同有关部门拟订中医药专业技术人员资格标准并组织实施。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作,参与指导中医药教育教学改革,参与拟订各级各类中医药教育发展规划。
    (七)拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设,管理国家重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。
    (八)承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。
    (九)组织开展中医药国际推广、应用和传播工作,开展中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。
    (十)承办国务院及国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
 
   二、部门决算单位构成
纳入国家中医药管理局2012年部门决算编制范围的单位详细情况见表:

序号
单位名称
备注
1
国家中医药管理局本级
 一级预算单位
2
国家中医药管理局离退休干部办公室
 二级预算单位
3
中华中医药学会
 二级预算单位
4
中国中医科学院本部
 二级预算单位
5
中国中医科学院中药研究所
 三级预算单位
6
中国中医科学院针灸研究所
 三级预算单位
7
中国中医科学院中医临床基础医学研究所
 三级预算单位
8
中国中医科学院基础理论研究所
 三级预算单位
9
中国中医科学院中医药信息研究所
 三级预算单位
10
中国中医科学院医学实验中心
 三级预算单位
11
中国中医科学院中国医史文献研究所
 三级预算单位
12
中国中医科学院广安门医院
 三级预算单位
13
中国中医科学院西苑医院
 三级预算单位
14
中国中医科学院眼科医院
 三级预算单位
15
中国中医科学院研究生部
 三级预算单位
16
中国中医科学院望京医院
 三级预算单位
17
北京中医药大学东方医院
 二级预算单位
18
国家中医药管理局机关服务中心
 二级预算单位
19
国家中医药管理局中医师资格认证中心
 二级预算单位
20
国家中医药管理局传统医药国际交流中心
 二级预算单位
21
中国中医药科技开发交流中心
 二级预算单位
22
国家中医药管理局对台港澳中医药交流合作中心
 二级预算单位

 
第二部分 国家中医药管理局2012年度部门决算表

 公共预算收入支出决算总表

公开01表
单位:万元

收入
支出
 目
行次
决算数
 目
行次
决算数
 次
 
1
 次
 
2
一、财政拨款收入
1
81,807.40
一、外交
12
267.86
二、上级补助收入
2
 
二、教育
13
12.80
三、事业收入
3
508,762.81
三、科学技术
14
54,157.06
四、经营收入
4
 
四、文化体育与传媒
15
221.00
五、附属单位缴款
5
173.66
五、社会保障和就业
16
5,354.99
六、其他收入
6
10,009.81
六、医疗卫生
17
520,130.39
 
7
 
七、住房保障支出
18
7,775.59
本年收入合计
8
600,753.68
本年支出合计
19
587,919.69
用事业基金弥补收支差额
9
584.22 
结余分配
20
14,211.99
    上年结转和结余
10
55,161.22
年末结转和结余
21
54,367.43
合计
11
656,499.11
合计
22
656,499.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

  公共预算收入决算表

公开02表
单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
上级补助收入
事业收入
经营
收入
附属单位缴款
其他收入
科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
600,753.68
81,807.40
 
508,762.81
 
173.66
10,009.81
202
外交
270.00
270.00
 
 
 
 
 
20204
国际组织
270.00
270.00
 
 
 
 
 
205
教育
12.80
12.80
 
 
 
 
 
20502
普通教育
12.80
12.80
 
 
 
 
 
2050205
 高等教育
12.80
12.80
 
 
 
 
 
206
科学技术
52,343.47
35,345.79
 
14,957.53
 
173.66
1,866.49
20603
应用研究
45,368.47
28,590.79
 
14,957.53
 
173.66
1,646.49
2060301
 机构运行
26,292.76
10,698.65
 
14,957.53
 
110.78
525.80
2060302
 社会公益研究
17,237.88
16,975.00
 
 
 
62.88
200.00
2060399
 其他应用研究支出
1,837.83
917.14
 
 
 
 
920.69
20605
科技条件与服务
6,845.00
6,625.00
 
 
 
 
220.00
2060503
 科技条件专项
6,845.00
6,625.00
 
 
 
 
220.00
20699
其他科学技术支出
130.00
130.00
 
 
 
 
 
2069999
 其他科学技术支出
130.00
130.00
 
 
 
 
 
207
文化体育与传媒
221.00
221.00
 
 
 
 
 
20799
其他文化体育与传媒支出
221.00
221.00
 
 
 
 
 
2079999
 其他文化体育与传媒支出
221.00
221.00
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
433.68
433.68
 
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
4,883.29
4,883.29
 
 
 
 
 
2080503
 离退休人员管理机构
38.02
38.02
 
 
 
 
 
210
医疗卫生
534,777.78
32,852.82
 
493,781.64
 
 
8,143.32
21001
医疗卫生管理事务
3,390.34
2,182.53
 
113.19
 
 
1,094.63
2100101
 行政运行
1,111.89
1,111.89
 
 
 
 
 
2100102
 一般行政管理事务
779.92
779.92
 
 
 
 
 
2100103
 机关服务
1,498.53
290.72
 
113.19
 
 
1,094.63
21002
公立医院
524,324.40
26,357.89
 
491,562.26
 
 
6,404.25
2100202
 中医(民族)医院
522,824.40
24,857.89
 
491,562.26
 
 
6,404.25
2100299
 其他公立医院支出
1,500.00
1,500.00
 
 
 
 
 
21006
中医药
7,063.03
4,312.40
 
2,106.19
 
 
644.44
2100601
 中医(民族医)药专项
3,425.00
3,425.00
 
 
 
 
 
2100699
 其他中医药支出
3,638.03
887.40
 
2,106.19
 
 
644.44
221
住房保障支出
7,773.64
7,750.00
 
23.64
 
 
 
22102
住房改革支出
7,773.64
7,750.00
 
23.64
 
 
 
2210201
 住房公积金
3,123.64
3,100.00
 
23.64
 
 
 
2210202
 提租补贴
850.00
850.00
 
 
 
 
 
2210203
 购房补贴
3,800.00
3,800.00
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况1栏=(2+3+4+5+6+7)栏

 公共预算支出决算表

公开03表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营
支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
587,919.69
515,226.63
72,447.01
246.04
 
 
202
外交
267.86
 
267.86
 
 
 
20204
国际组织
267.86
 
267.86
 
 
 
205
教育
12.80
 
12.80
 
 
 
20502
普通教育
12.80
 
12.80
 
 
 
2050205
 高等教育
12.80
 
12.80
 
 
 
206
科学技术
54,157.06
26,027.07
28,130.00
 
 
 
20602
基础研究
402.94
 
402.94
 
 
 
2060204
 重点实验室及相关设施
402.94
 
402.94
 
 
 
20603
应用研究
47,357.12
26,027.07
21,330.05
 
 
 
2060301
 机构运行
26,027.07
26,027.07
 
 
 
 
2060302
 社会公益研究
19,975.43
 
19,975.43
 
 
 
2060399
 其他应用研究支出
1,354.62
 
1,354.62
 
 
 
20604
技术研究与开发
29.36
 
29.36
 
 
 
2060403
 产业技术研究与开发
29.36
 
29.36
 
 
 
20605
科技条件与服务
6,237.99
 
6,237.99
 
 
 
2060503
 科技条件专项
6,237.99
 
6,237.99
 
 
 
20699
其他科学技术支出
129.66
 
129.66
 
 
 
2069999
 其他科学技术支出
129.66
 
129.66
 
 
 
207
文化体育与传媒
221.00
 
221.00
 
 
 
20799
其他文化体育与传媒支出
221.00
 
221.00
 
 
 
2079999
 其他文化体育与传媒支出
221.00
 
221.00
 
 
 
208
社会保障和就业
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
433.68
433.68
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
4,883.29
4,883.29
 
 
 
 
2080503
 离退休人员管理机构
38.02
38.02
 
 
 
 
210
医疗卫生
520,130.39
476,068.99
43,815.36
246.04
 
 
21001
医疗卫生管理事务
3,943.31
2,484.71
1,212.55
246.04
 
 
2100101
 行政运行
1,111.89
1,111.89
 
 
 
 
2100102
 一般行政管理事务
793.18
 
793.18
 
 
 
2100103
 机关服务
2,038.24
1,372.82
419.37
246.04
 
 
21002
公立医院
507,985.44
470,702.84
37,282.60
 
 
 
2100201
 综合医院
1,746.49
 
1,746.49
 
 
 
2100202
 中医(民族)医院
505,145.24
470,702.84
34,442.40
 
 
 
2100299
 其他公立医院支出
1,093.71
 
1,093.71
 
 
 
21006
中医药
8,201.64
2,881.43
5,320.20
 
 
 
2100601
 中医(民族医)药专项
4,167.56
 
4,167.56
 
 
 
2100699
 其他中医药支出
4,034.08
2,881.43
1,152.65
 
 
 
221
住房保障支出
7,775.59
7,775.59
 
 
 
 
22102
住房改革支出
7,775.59
7,775.59
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
3,129.94
3,129.94
 
 
 
 
2210202
 提租补贴
844.07
844.07
 
 
 
 
2210203
 购房补贴
3,801.58
3,801.58
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况 1栏=(2+3+4+5+6)栏

 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1 2 3
合计
86,597.83
30,131.26
56,466.57
202
外交
267.86
 
267.86
20204
国际组织
267.86
 
267.86
205
教育
12.80
 
12.80
20502
普通教育
12.80
 
12.80
2050205
 高等教育
12.80
 
12.80
206
科学技术
38,367.16
11,059.42
27,307.74
20602
基础研究
402.94
 
402.94
2060204
 重点实验室及相关设施
402.94
 
402.94
20603
应用研究
31,673.55
11,059.42
20,614.14
2060301
 机构运行
11,059.42
11,059.42
 
2060302
 社会公益研究
19,697.00
 
19,697.00
2060399
 其他应用研究支出
917.14
 
917.14
20604
技术研究与开发
29.36
 
29.36
2060403
 产业技术研究与开发
29.36
 
29.36
20605
科技条件与服务
6,131.65
 
6,131.65
2060503
 科技条件专项
6,131.65
 
6,131.65
20699
其他科学技术支出
129.66
 
129.66
2069999
 其他科学技术支出
129.66
 
129.66
207
文化体育与传媒
221.00
 
221.00
20799
其他文化体育与传媒支出
221.00
 
221.00
2079999
 其他文化体育与传媒支出
221.00
 
221.00
208
社会保障和就业
5,354.99
5,354.99
 
20805
行政事业单位离退休
5,354.99
5,354.99
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
433.68
433.68
 
2080502
 事业单位离退休
4,883.29
4,883.29
 
2080503
 离退休人员管理机构
38.02
38.02
 
210
医疗卫生
34,622.07
5,964.90
28,657.17
21001
医疗卫生管理事务
2,195.79
1,144.61
1,051.18
2100101
 行政运行
1,111.89
1,111.89
 
2100102
 一般行政管理事务
793.18
 
793.18
2100103
 机关服务
290.72
32.72
258.00
21002
公立医院
27,371.32
4,603.89
22,767.43
2100201
 综合医院
1,746.49
 
1,746.49
2100202
 中医(民族)医院
24,531.12
4,603.89
19,927.23
2100299
 其他公立医院支出
1,093.71
 
1,093.71
21006
中医药
5,054.96
216.40
4,838.56
2100601
 中医(民族医)药专项
4,167.56
 
4,167.56
2100699
 其他中医药支出
887.40
216.40
671.00
221
住房保障支出
7,751.95
7,751.95
 
22102
住房改革支出
7,751.95
7,751.95
 
2210201
 住房公积金
3,106.30
3,106.30
 
2210202
 提租补贴
844.07
844.07
 
2210203
 购房补贴
3,801.58
3,801.58
 
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况1栏=(2+3)栏

 政府性基金预算收入支出决算表

公开05表
单位:万元

项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本
支出
项目支出
科目编码
科目名称
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。
 
说明:国家中医药管理局没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。
 
 
“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
单位:万元

2012年预算数
2012年决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
374.08
200
93.08
81
374.08
200
93.08
81

注:2012年度预算数为“三公经费”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 
 
第三部分 国家中医药管理局2012年度部门决算情况说明
一、关于国家中医药管理局2012年度公共预算收入支出决算总体情况说明
国家中医药管理局2012年度收支总决算656,499.11万元。其中:
 
(一)收入总计656,499.11万元。包括:
1.财政拨款收入81,807.40万元,为国家中医药管理局及直属(管)单位当年从中央财政取得的资金。
2.事业收入508,762.81 万元,为直属(管)单位开展业务活动取得的收入。例如:我局所属事业单位六家医院开展医疗服务取得的业务收入等。
3.附属单位缴款收入173.66万元,为我局所属中国中医科学院三级单位按有关规定上缴中国中医科学院的收入。
4.其他收入10,009.81万元,为直属(管)单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、培训收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。
5. 用事业基金弥补收支差额584.22万元,为直属(管)事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
 6.上年结转和结余55,161.22 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计656,499.11万元。包括:
1.外交(类)支出 267.86 万元,主要用于缴纳相关国际组织会费、国际组织的捐赠等方面的支出。
2.教育(类)支出12.80万元,主要用于我局所属研究生院培养学生经费支出。
3.科学技术(类)支出54,157.06万元,主要用于我局所属科研单位基本科研业务费、重点实验室相关设施运行维护、科学技术管理事务、科技条件与服务、科技重大专项、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。
4. 文化体育与传媒(类)支出221.00万元,指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给我局改制文化企业中国中医药出版社、中医古籍出版社用于文化产业发展的支出。
5.社会保障和就业(类)支出 5,354.99 万元,主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。
6.医疗卫生(类)支出520,130.39万元,主要用于医疗卫生管理事务,公立医院(中医医院和民族医院)、中医药方面的支出。
7.住房保障(类)支出7,775.59万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.结余分配14,211.99万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
9.年末结转和结余54,367.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于2012年度公共预算收入决算情况说明
2012年度公共预算收入 600,753.68 万元,其中:财政拨款收入 81,807.40 万元,占 13.62%;事业收入 508,762.81万元,占84.69%;附属单位缴款收入173.66万元,占0.03%;其他收入10,009.81万元,占1.67%。

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1:收入决算
 
三、关于2012年度公共预算支出决算情况说明
2012 年度公共预算支出 587,919.69 万元,其中:基本支出515,226.63万元,占87.64%;项目支出72,447.01万元,占12.32%;上缴上级支出246.04万元,占0.04%。
 
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2:支出决算
 
四、关于2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2012年度财政拨款支出86,597.83万元,占本年支出的14.73%。财政拨款支出主要用于:
外交(类)支出267.86万元,占0.31%;教育(类)支出12.80万元,占0.01%;科学技术(类)支出38,367.16万元,占44.30%;文化体育与传媒(类)支出221.00万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出5,354.99万元,占6.18%;医疗卫生(类)支出34,622.07万元,占39.98%;住房保障(类)支出7,751.95万元,占8.95%。

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3:财政拨款支出决算构成
 
(二)财政拨款支出决算的具体情况。
1. 外交(类)支出267.86万元,比2012年预算数减少2.14万元,降低0.79%,完成2012年预算的99.21%,主要原因是人民币汇率上升的影响,国际组织捐赠支出相应减少;比2011年决算数减少5.38万元,主要原因同上。
2.教育(类) 支出12.8万元,和2012年预算数、2011年决算数持平,主要是招收港澳台及华侨学生支出。
3.科学技术(类)支出38,367.16万元,比2012年预算数增加3,021.37万元,增长8.55%;比2011年决算数减少3,550.59万元,降低8.47%。其中:
基础研究(款)支出402.94万元,比2012年预算数增加402.94万元,支出决算大于支出预算主要原因是动用以前年度结转资金;比2011年决算数减少345.55万元,降低46.17%,主要原因是2011年安排一次性项目支出。
应用研究(款)支出31,673.55万元,比2012年预算数增加3,082.76万元,增长10.78%,支出决算大于支出预算主要原因是动用以前年度结转资金;比2011年决算数减少2,562.22万元,降低7.48%,主要包括:机构运行财政拨款支出11,059.42万元,主要用于我局所属科研院所的基本支出;社会公益研究财政拨款支出19,697.00 万元,主要用于社会公益专项科研方面的支出,包括中央级公益性科研院所基本科研业务费和非营利科研机构改革专项启动费;其他应用研究支出财政拨款支出917.14 万元,主要用于我局所属中国中医科学院研究生培养补助经费支出。
技术研究与开发(款)支出29.36万元,比2012年预算数增加29.36万元,支出决算大于支出预算主要原因是动用以前年度结转资金;比2011年决算数减少741.28万元,降低96.19%,主要原因是2011年安排了一次性项目支出。
科技条件与服务(款)财政拨款支出6,131.65 万元,比2012年预算数减少493.35万元,降低7.45%,完成2012年预算的92.55%;比2011决算数年增加241.37万元,增长4.10%。主要原因是2012年安排了一次性支出。
 其他科学技术支出(款)财政拨款支出129.66 万元,比2012年预算数减少0.34万元,降低0.26%,完成2012年预算的99.74%;比2011年决算数减少142.90万元,降低52.43%。主要原因是2011年使用以前年度结转资金,相应增加了2011年支出。
4. 文化体育与传媒支出(类)其他文化与传媒支出(款)221.00万元,和2012年预算数持平;比2011年决算增加221.00万元,主要原因是2012年新增文化产业发展专项支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出5,354.99万元,和2012年预算数持平;比2011年决算数减少1,203.51万元,降低18.35%。主要原因是2011年在年初预算基础上进一步安排了部分规范津补贴经费,用于弥补以前年度经费缺口,因补贴经费已经到位,2012年不再安排。
6.医疗卫生(类)支出34,622.07万元,比2012年预算数增加1,769.25万元,增长5.39%;比2011年决算减少17,026.10万元,降低32.97%。其中:
医疗卫生管理事务(款)支出2,195.79万元,比2012年预算数增加13.26万元,增长0.61%,支出决算大于支出预算主要原因是动用以前年度结转资金;比2011年决算数增加354.36万元,增长19.24%,主要原因是:2012年安排一次性基建项目支出。
公立医院(款)支出27,371.32万元,比2012年预算数增加1,013.43万元,增长3.84%,支出决算大于支出预算主要原因是动用以前年度结转资金;比2011年度决算数减少17,386.18万元,降低38.85%,主要原因是:2011年安排了一次性基建项目支出。
中医药(款)支出5,054.96万元,比2012年预算数增加742.56万元,增长17.22%,支出决算大于支出预算主要原因是动用以前年度结转资金;比2011年增加5.72万元,增长0.11%,基本和上年持平。
7.住房保障(类)住房改革(款)支出7,751.95万元,比2012年预算数增加1.95万元,增长0.03%,支出决算大于支出预算主要原因是统筹动用以前年度结转资金;比2011年增加247.53万元,增长3.30%,基本和上年持平,其中包括:住房公积金(项)支出3,106.30万元,提租补贴(项)支出844.07万元,购房补贴(项)支出3,801.58万元。
    五、关于2012年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2012年国家中医药管理局“三公经费”财政拨款决算数为374.08万元。其中:因公出国(境)费支出决算200万元,占53.46%;公务用车购置及运行费支出决算 93.08 万元,占 24.88%;公务接待费支出决算 81 万元,占21.66%。

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4:2012年度“三公经费”财政拨款支出
 
1. 因公出国(境)费支出200万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的53.46%。国家中医药管理局因公出国(境)费主要用于完成与中医药行业有关的国家外交任务,落实政府间合作协议,执行多、双边合作项目,参与重要多边国际组织涉及中医药或传统医药发展战略、标准制定等重大议题的国际会议、谈判和磋商,与其他国家政府在中医药临床医疗、教育培训、科学研究、保健服务、产业合作、文化传播等方面的交流与合作,以及部分专业技术人员和管理人员出国短期培训等方面的支出。按照批准的因公出国(境)计划,2012年共执行因公出国(境)团组32个、69人次。
2.公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行费支出 93.08 万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的24.88%。我局2012年度未新购置公务用车;截至2012年底,国家中医药管理局共有公务用车16辆,比2011年减少3辆,主要是2012年8月根据国务院机关事务管理局重新核定的16辆公务用车编制,国家中医药管理局将超出的3辆公务用车按照规定移交国务院机关事务管理局。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险年检费等。
3. 公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待费用,主要是外事接待费用和公务活动费用。国家中医药管理局公务接待费支出81万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的21.66%。其中,外事接待费用主要用于与重点国家驻华使节开展外交活动,接待重点国家和重要国际组织官方及民间代表团来访。
六、关于国家中医药管理局2012年度行政经费支出统计数
行政经费指行政单位履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总国家中医药管理局2012年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,合计1,943.09万元。
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
七、外交(类)国际组织(款)反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股本金、基金等支出。
国际组织会费(项):反映我国批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。
国际组织捐赠(项):反映以我国政府名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
八、教育(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。
    高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
九、科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出 ,国家中医药管理局预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。
(一)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(二)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
(三)其他科学技术支出(款):反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
十、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款):指用于改制文化单位文化产业发展的支出。
其他文化体育与传媒(项):指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给部属改制文化单位用于文化产业发展的支出。
十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。
归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
十二、医疗卫生(类)支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
(一)医疗卫生管理事务(款):反映卫生、中医等管理事务方面的支出。
行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(二)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。
中医(民族)医院(项):反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
其他公立医院支出(项):反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
(三)中医药(款):反映中医药方面的支出。
中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。
其他中医药支出:反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
十三、住房保障(类)住房改革(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
提租补贴(项):指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。
购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行。
十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十九、“三公经费”财政拨款支出:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、行政经费:指行政单位履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。
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