国家中医药管理局
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国家中医药管理局2013年部门预算公开

发布时间:2013-04-18

  

 
第一部分 国家中医药管理局概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 国家中医药管理局2013年部门预算表
一、 公共预算收支总表
二、 公共预算收入表
三、 公共预算支出表
四、 公共预算财政拨款支出表
五、 政府性基金预算支出表
第三部分 国家中医药管理局2013年部门预算安排情况说明
第四部分 名词解释
 

 
第一部分 国家中医药管理局概况
 
一、 主要职能
国家中医药管理局为卫生部管理的国家局。主要职责是:
(一)拟订中医药和民族医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准,起草有关法律法规和部门规章草案,参与国家重大中医药项目的规划和组织实施。
(二)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。拟订各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准并监督执行。
(三)负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,拟订有关管理规范和技术标准。
(四)负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作,拟订民族医医疗机构管理规范和技术标准并监督执行。
(五)组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,参与制定中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,参与国家基本药物制度建设。
(六)组织拟订中医药人才发展规划,会同有关部门拟订中医药专业技术人员资格标准并组织实施。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作,参与指导中医药教育教学改革,参与拟订各级各类中医药教育发展规划。
(七)拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设,管理国家重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。
(八)承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。
(九)组织开展中医药国际推广、应用和传播工作,开展中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。
(十)承办国务院及卫生部交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入国家中医药管理局2013年部门预算编制范围的单位详细情况见表:

序号
单位名称
备注
1
国家中医药管理局本级
 一级预算单位
2
国家中医药管理局离退休干部办公室
 二级预算单位
3
中华中医药学会
 二级预算单位
4
中国中医科学院本部
 二级预算单位
5
中国中医科学院中药研究所
 三级预算单位
6
中国中医科学院针灸研究所
 三级预算单位
7
中国中医科学院中医临床基础医学研究所
 三级预算单位
8
中国中医科学院基础理论研究所
 三级预算单位
9
中国中医科学院中医药信息研究所
 三级预算单位
10
中国中医科学院医学实验中心
 三级预算单位
11
中国中医科学院中国医史文献研究所
 三级预算单位
12
中国中医科学院广安门医院
 三级预算单位
13
中国中医科学院西苑医院
 三级预算单位
14
中国中医科学院眼科医院
 三级预算单位
15
中国中医科学院研究生部
 三级预算单位
16
中国中医科学院望京医院
 三级预算单位
17
北京中医药大学东方医院
 二级预算单位
18
国家中医药管理局机关服务局
 二级预算单位
19
国家中医药管理局中医师资格认证中心
 二级预算单位
20
国家中医药管理局传统医药国际交流中心
 二级预算单位
21
中国中医药科技开发交流中心
 二级预算单位
22
国家中医药管理局对台港澳中医药交流合作中心
 二级预算单位


 第二部分 国家中医药管理局2013年部门预算表

国家中医药管理局2013年部门预算表
文件类型: .xls 30b34840d92de450876662ec1d7b7438.xls (84.50 KB)

  第三部分 国家中医药管理局2013年部门预算安排情况的说明

一、 关于国家中医药管理局2013年公共预算收支总体情况的说明
2013年部门收入总预算593083.15万元。其中:财政拨款收入85869.46万元,事业收入495242.83万元,事业经营收入375.39万元,其他收入8955.65万元,上年结转2639.82万元。2013年部门支出总预算593083.15万元。其中,外交支出266万元,教育13.2万元,科学技术59343.3万元,文化体育与传媒70万元,社会保障和就业7949.06万元,医疗卫生514591.29万元,住房保障支出10598.88万元,结转下年251.42万元。

二、
关于国家中医药管理局2013年公共预算收入情况的说明
国家中医药管理局2013年公共预算收入593083.15万元,其中:上年结转2639.82万元,占0.45%;财政拨款收入85869.46万元,占14.48%;事业收入495242.83万元,占83.5% ;事业单位经营收入375.39万元,占0.06% ;其他收入(含下级单位上缴收入)8955.65万元,占1.51%。



一、 关于国家中医药管理局2013年公共预算支出情况的说明
国家中医药管理局2013年公共预算本年支出592831.73万元,其中:基本支出534765.27万元,占90.21%;项目支出57824.46万元,占9.75%;上缴上级支出242万元,占0.04%。


 
一、 关于国家中医药管理局2013年公共预算财政拨款情况的说明
(一)财政拨款预算规模变化情况。国家中医药管理局2013年财政拨款预算数85869.46万元,占2013年收入总计的14.48%。2013年财政拨款预算数比2012年财政拨款执行数增加4062.06万元,增长4.97%。



财政拨款2013年预算数比2012年执行数变化图

                                       单位:万元

 (二)财政拨款预算具体使用情况。2013年,财政拨款支出年初预算数为85869.46万元, 比2012年财政拨款执行数增加4062.06万元,增长4.97%。具体情况如下:

1、外交(类)国际组织(款)2013年年初预算数为266万元,2012年执行数减少4万元,减少1.48%。主要是世界卫生组织《国际疾病分类(ICD)》传统医学标准制定项目预算仍为40万美元,与上年持平,但因人民币汇率上升的影响,2013年该项目预算金额减少。
2、教育(类)普通教育(款)2013年年初预算数为13.20万元,比2012年执行数增加0.40万元,增加3.12%。主要是2013年招收港澳台研究生专项补助经费比2012年度有所提高。
3、科学技术(类)应用研究(款)2013年年初预算数为33825.29万元,比2012年执行数增加5234.50万元,增加18.31%。主要是2013年安排了全国中医医疗与临床教科研信息共享关键技术及应用研究、中国中医科学院科研综合办公综合楼公共类开办基本建设等公益性研究项目。
4、科学技术(类)科技条件与服务(款)2013年年初预算数为8645万元,比2012年执行数增加2020万元,增长30.49%。主要是增加安排国家中医古籍数字化平台、国家中医药临床数据中心-机房仪器设备购置等项目。
5、科学技术(类)其他科学技术(款)2013年年初预算数为130万元,与2012年执行数持平。
6、文化体育与传媒(类)其他文化体育和传媒支出(款)2012年年初预算数为221万元,主要是用于文化产业发展专项资金,2013年无此安排。
7、文化体育与传媒(类)文化创作与保护(款)2013年年初预算数为70万元,主要是用于非物质文化遗产代表性项目“针灸”,2012年无此安排。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013年年初预算数为5425.27万元,比2012年执行数增加70.28元,增加1.31%。主要是2013年离退休人员增加,相应增加预算。
1)归口管理的行政单位离退休2013年年初预算数为503.32万元,比2012年执行数增加69.64万元,增加16.06%。主要原因同上。
2)事业单位离退休2013年年初预算数为4883.29万元,与2012年执行数持平。
3)离退休人员管理机构2013年年初预算数为38.66万元,比2012年执行数增加0.64万元,增加1.68%。主要原因同上。
9、医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)2013年年初预算数2,038.41万元,比2013年执行数减少144.12万元,减少6.60%。主要是2013年度基本建设项目减少安排。具体情况如下:
1)行政运行2013年年初预算数1208.05万元,比2012年执行数增加96.16万元,增加8.65%。主要是2013年度增加了行政运行开支。
2)一般行政管理事务2013年年初预算数797.64万元,比2012年执行数增加17.72万元,增加2.27%。主要是2013年机动经费增加。
3)机关服务2013年年初预算数32.72万元,比2012年执行数减少258万元,减少88.75%。主要是2012年度预算包含国家中医药管理局机关服务中心能源系统安全节能改造项目,2013年无此安排。
10、医疗卫生(类)公立医院(款)2013年年初预算数24384.89万元,比2012年执行数减少1973万元,减少7.49%。主要是减少了基本建设项目。具体情况如下:
1)中医(民族)医院专项2013年年初预算数21684.89万元,比2012年执行数减少3173万元,减少12.76%。主要是2012年安排了广安门医院扩建门诊楼工程项目2013年度无此类基本建设项目。
2)其他公立医院支出2013年年初预算数2700万元,比2012年执行数增加1200万元,增加80%。主要是2013年度国家临床重点专科数量由2012年5个增加至9个。
11、医疗卫生(类)中医药(款)2013年年初预算数3641.40万元,比2012年执行数减少671万元,减少15.56%。主要是减少了基本建设项目。具体情况如下:
1)中医(民族医)药专项2013年年初预算数3425万元,与2012年执行数持平。
2)其他中医药支出2013年年初预算数216.40万元,比2012年执行数减少671万元,减少75.61%。主要是2012年度预算包括国家中医药管理局新闻图片资料库及办公用房改扩建项目,2013年无此安排。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013年年初预算数为7430万元,比2012年执行数减少320万元,减少4.13%。主要是由于财政拨款预算减少。具体情况如下:
1)住房公积金2013年年初预算数3100万元,与2012年执行数持平。
2)提租补贴2013年年初预算数830万元,比2012年执行数减少20万元,减少2.35%。主要原因同上。
3)购房补贴2013年年初预算数3500万元,比2012年执行数减少300万元,减少7.89%。主要原因同上。
  
国家中医药管理局“三公经费”财政拨款预算
单位:万元

2012年预算执行数
2013年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
374.08
200
93.08
81
374.08
200
93.08
81


第四部分 名词解释

 
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二、支出科目
(一)外交(类):主要用于国际组织捐赠、国际组织会费支出;
(二)教育(类):主要用于招收港澳台及华侨生补助经费;
(三)科学技术(类):主要用于公益性科研院所科研业务费、机构改革专项启动费、科研楼维修及一般设备购置等;
(四)社会保障和就业(类):主要用于行政事业单位离退休方面的支出;
(五)医疗卫生(类):主要用于医疗卫生管理事务、公立医院(中医医院和民族医医院)、中医药方面的支出;
(六)住房保障支出(类):主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(七)住房改革支出(类):包括住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。其中:
住房公积金是按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活津贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央单位和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
三、“三公经费”
三公经费主要指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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